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広報みと 令和元年11月1日号

特集 平成30年度の決算状況 1

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茨城県水戸市 クリエイティブ・コモンズ

市の財政は、皆さんが納める税金や国庫支出金、地方交付税などを財源として、市民生活の向上と住みよいまちづくりを目指して運営しています。
今回は、平成30年度の決算状況をお知らせします。

■一般会計
平成30年度は、水戸市第6次総合計画ーみと魁(さきがけ)プランーに掲げる将来都市像「笑顔あふれる安心快適空間 未来に躍動する魁のまち・水戸」の実現に向け、総合計画の重点プロジェクト及び施策の大綱に即した事業の積極的な展開を行いました。
4大プロジェクト(市役所新庁舎、新ごみ処理施設、新市民会館、東町運動公園新体育館)については、市役所新庁舎及び東町運動公園新体育館を完成させるとともに、新ごみ処理施設の令和2年4月からの稼働に向け、整備を推進しました。
また、これらの財政需要や社会保障費の増加に的確に対応するため、みと財政安心ビジョンを指針として、歳入・歳出両面にわたる徹底した行財政改革に取組み、健全な財政運営に努めました。
この結果、平成30年度の一般会計決算の歳入と歳出の差引である形式収支額は、55億1,062万円となり、翌年度に繰越した事業の財源となる繰越財源額を控除した実質収支額は、30億8,333万円となりました。
予算額 1,505億8,349万円
歳入額 1,390億3,151万円(前年度比10.2%増)
歳出額 1,335億2,089万円(前年度比13.2%増)
形式収支額 55億1,062万円
繰越財源額 24億2,729万円
実質収支額 30億8,333万円

■平成30年度の主な事業 こんな仕事をしました
◇民生費
・高齢者・障害者生活支援
・高齢者福祉施設の開設支援
・子ども発達支援センターの運営
・子育て支援・多世代交流センターの運営
・保育施設の整備支援、運営費の給付
・児童手当の給付
・開放学級の施設整備及び運営

◇土木費
・道路・街路の整備
・交通安全施設の整備
・都市下水路・排水路の整備
・泉町1丁目北地区市街地再開発事業の推進
・水戸駅北口駅前広場整備事業の推進
・内原駅周辺地区整備事業の推進
・公園施設の整備・長寿命化
・子育て世帯まちなか住みかえ支援事業の推進
・市営住宅の建替・長寿命化

◇総務費
・旧山根小学校利活用事業
・市役所新庁舎建設事業
・自転車通行空間の整備
・水戸芸術館の運営
・内原地区(鯉淵・妻里)市民センター建設事業
・新市民会館整備事業の推進
・防災行政無線整備事業
・防災用自動起動ラジオ整備事業

◇教育費
・水戸スタイルの教育の推進(学力向上サポーターの配置、教育用タブレット型パソコンの導入など)
・小・中学校施設の長寿命化(吉田小学校校舎、内原中学校屋内運動場)
・中学校空調設備整備事業
・水戸城歴史的建造物整備事業の推進(大手門の復元、二の丸角櫓(すみやぐら)・土塀の整備)
・水戸黄門漫遊マラソンの開催
・東町運動公園新体育館の整備
・総合運動公園市民球場大規模改造事業の推進

◇衛生費
・妊産婦支援
・不妊治療・不育症治療費の補助
・予防接種、がん検診の実施
・休日夜間緊急診療所の運営
・(仮称)水戸市保健所整備事業の推進
・ごみの収集や資源物の回収
・新ごみ処理施設整備事業の推進

◇消防費
・高規格救急自動車、消防ポンプ自動車、後方 支援車の更新
・耐震性貯水槽や防火水槽の整備
・可搬型画像伝送システムの整

◇農林水産業費
・わらづと納豆用わら生産・加工促進事業
・土地改良事業の推進
・水田農業対策の推進
・植物公園、森林公園の運営

◇商工費
・商工業の振興
・創業者の経営支援
・商店街活性化事業の支援
・中心市街地活性化の促進
・企業誘致促進事業
・水戸黄門まつり、水戸の梅まつりなどの開催

■特別会計
特別会計は、特定の事業を行うに当たり、受益と負担の関係を明らかにするために、一般会計とは別に経理するものです。

◇国民健康保険会計
歳入額 244億7,613万円
歳出額 242億9,362万円
形式収支額 1億8,251万円
繰越財源額 0万円
実質収支額 1億8,251万円

◇介護保険会計
歳入額 228億7,048万円
歳出額 218億1,900万円
形式収支額 10億5,148万円
繰越財源額 0万円
実質収支 10億5,148万円

◇農業集落排水事業会計
歳入額 8億761万円
歳出額 7億5,158万円
形式収支額 5,603万円
繰越財源額 6万円
実質収支額 5,597万円

◇駐車場事業会計
歳入額 1億6,163万円
歳出額 1億4,663万円
形式収支額 1,500万円
繰越財源額 0万円
実質収支額 1,500万円

◇後期高齢者医療会計
歳入額 30億9,752万円
歳出額 30億9,464万円
形式収支額 288万円
繰越財源額 0万円
実質収支額 288万円

◇東前第二土地区画整理事業会計
歳入額 3億193万円
歳出額 2億365万円
形式収支額 9,828万円
繰越財源額 2,088万円
実質収支額 7,740万円

◇介護サービス事業会計
歳入額 4,213万円
歳出額 3,905万円
形式収支額 308万円
繰越財源額 0万円
実質収支額 308万円

◇公設地方卸売市場事業会計
歳入額 11億4,432万円
歳出額 6億466万円
形式収支額 5億3,966万円
繰越財源額 6,480万円
実質収支額 4億7,486万円

◇公共用地先行取得事業会計
歳入額 2億141万円
歳出額 2億136万円
形式収支額 5万円
繰越財源額 5万円
実質収支額 0万円

◇東前第四土地区画整理事業会計
歳入額 917万円
歳出額 511万円
形式収支額 406万円
繰越財源額 0万円
実質収支額 406万円

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